Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107542
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
109/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92888
Monto Contrato
₲ 328.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.623.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.623.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5