Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0017656
Monto de la Factura
₲ 59.996.880
Nro. Solicitud de Transferencia
108610
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.996.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84635
Monto Contrato
₲ 4.870.377.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.768.537.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.768.537.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles, Lubricantes y Gas de Petroleo.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2