Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000895
Monto de la Factura
₲ 2.546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65441
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.546.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
08/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85908
Monto Contrato
₲ 13.071.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.430.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.430.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5