Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002576
Monto de la Factura
₲ 34.391.750
Nro. Solicitud de Transferencia
141508
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.391.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94130
Monto Contrato
₲ 660.432.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.281.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.281.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268674
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4