Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 9.146.400
Nro. Solicitud de Transferencia
124835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.146.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94133
Monto Contrato
₲ 124.168.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.656.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.656.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268674
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4