Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 12.198.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.198.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94195
Monto Contrato
₲ 373.973.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.699.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.699.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268692
Nombre de la Licitación
Adq. de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4