Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 32.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165770
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94195
Monto Contrato
₲ 373.973.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.699.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.699.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268692
Nombre de la Licitación
Adq. de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4