Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005934
Monto de la Factura
₲ 178.266.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29739
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.527.725
Retención DNCP
₲ 635.275
Retención IVA
₲ 4.861.800
Retención Renta
₲ 3.241.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
91/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92783
Monto Contrato
₲ 504.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.812.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.812.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5