Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 8.970.700
Nro. Solicitud de Transferencia
124365
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.970.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85604
Monto Contrato
₲ 430.681.691
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.382.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.382.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263462
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos y Utiles de Oficina (ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2