Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000168
Monto de la Factura
₲ 1.689.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141263
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.689.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94198
Monto Contrato
₲ 132.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.111.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.111.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268692
Nombre de la Licitación
Adq. de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4