Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-98564
Monto Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.394.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.394.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2