Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 40.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
06/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85904
Monto Contrato
₲ 40.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.825.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.825.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5