Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 1.113.153.840
Nro. Solicitud de Transferencia
45803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.058.589.062
Retención DNCP
₲ 3.966.876
Retención IVA
₲ 30.358.741
Retención Renta
₲ 20.239.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-87615
Monto Contrato
₲ 6.999.408.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.310.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.310.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LANCHAS CON MOTOR FUERA DE BORDA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3