Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 819.982.530
Nro. Solicitud de Transferencia
53938
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 819.982.530
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-87615
Monto Contrato
₲ 6.999.408.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.310.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.310.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LANCHAS CON MOTOR FUERA DE BORDA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3