Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002416
Monto de la Factura
₲ 11.392.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144376
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.392.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
17/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86211
Monto Contrato
₲ 22.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.668.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.668.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5