Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002068
Monto de la Factura
₲ 6.653.586
Nro. Solicitud de Transferencia
51236
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.653.586
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
35/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86602
Monto Contrato
₲ 219.062.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.300.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.300.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5