Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 22.884.780
Nro. Solicitud de Transferencia
124834
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.884.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94135
Monto Contrato
₲ 68.386.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.479.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.479.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268674
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4