Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 660.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-95015
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.648.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.648.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271588
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Modulos Habitacionales para el COMINGE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2