Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000350
Monto de la Factura
₲ 5.144.950
Nro. Solicitud de Transferencia
39476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.144.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84680
Monto Contrato
₲ 868.204.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.924.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.924.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2014
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3