Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 16.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FREDESVINDO GIRETT LOPEZ
RUC
854653-3
Número de Contrato
24/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86229
Monto Contrato
₲ 121.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.591.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.591.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5