Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003550
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140666
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94144
Monto Contrato
₲ 26.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.883.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.883.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268674
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4