Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005953
Monto de la Factura
₲ 6.753.520
Nro. Solicitud de Transferencia
37344
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.753.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
22/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86209
Monto Contrato
₲ 79.520.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.620.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.620.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5