Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 58.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141228
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94196
Monto Contrato
₲ 172.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.225.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.225.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268692
Nombre de la Licitación
Adq. de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4