Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000737
Monto de la Factura
₲ 21.149.109
Nro. Solicitud de Transferencia
62958
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.112.418
Retención DNCP
₲ 75.368
Retención IVA
₲ 576.794
Retención Renta
₲ 384.529
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
87/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-93330
Monto Contrato
₲ 32.000.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.431.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.431.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA UTI-A DE LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5