Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 14.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-87917
Monto Contrato
₲ 155.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.687.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.687.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265718
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4