Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002087
Monto de la Factura
₲ 2.121.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80561
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85456
Monto Contrato
₲ 531.394.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.365.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.365.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263134
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2