Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 352.585.675
Nro. Solicitud de Transferencia
148216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.302.566
Retención DNCP
₲ 1.256.487
Retención IVA
₲ 9.615.973
Retención Renta
₲ 6.410.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO
RUC
612115-2
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-99181
Monto Contrato
₲ 2.126.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.022.348.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.022.348.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272188
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2