Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 60.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72781
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.287.145
Retención DNCP
₲ 214.673
Retención IVA
₲ 1.642.909
Retención Renta
₲ 1.095.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
96/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92788
Monto Contrato
₲ 284.930.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.963.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.963.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5