Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036168
Monto de la Factura
₲ 22.922.380
Nro. Solicitud de Transferencia
110210
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.922.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
65/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90621
Monto Contrato
₲ 276.171.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.634.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.634.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3