Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 14.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143728
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.992.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94101
Monto Contrato
₲ 495.854.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.001.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.001.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271120
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparacion Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2