Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.129.426
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94101
Monto Contrato
₲ 495.854.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.001.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.001.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271120
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparacion Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2