Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 197.980.054
Nro. Solicitud de Transferencia
78316
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.980.054
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90627
Monto Contrato
₲ 659.934.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.625.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.625.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269251
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4