Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000270
Monto de la Factura
₲ 5.331.285
Nro. Solicitud de Transferencia
29602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.069.955
Retención DNCP
₲ 18.999
Retención IVA
₲ 145.399
Retención Renta
₲ 96.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90627
Monto Contrato
₲ 659.934.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.625.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.625.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269251
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4