Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000282
Monto de la Factura
₲ 56.766.373
Nro. Solicitud de Transferencia
29602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.983.788
Retención DNCP
₲ 202.295
Retención IVA
₲ 1.548.174
Retención Renta
₲ 1.032.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90627
Monto Contrato
₲ 659.934.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.625.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.625.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269251
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4