Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001428
Monto de la Factura
₲ 9.002.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164693
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.002.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85800
Monto Contrato
₲ 473.430.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.206.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.206.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1