Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0001590
Monto de la Factura
₲ 524.998.215
Nro. Solicitud de Transferencia
94778
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.998.215
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Petrobras Paraguay Operaciones y Logística S.R.L.
RUC
80015984-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-89744
Monto Contrato
₲ 6.476.631.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.315.839.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.315.839.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles Aéreos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4