Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0002476
Monto de la Factura
₲ 413.459.550
Nro. Solicitud de Transferencia
141289
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.459.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Petrobras Paraguay Operaciones y Logística S.R.L.
RUC
80015984-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-89744
Monto Contrato
₲ 6.476.631.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.315.839.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.315.839.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles Aéreos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4