Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001882
Monto de la Factura
₲ 86.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107813
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
78/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90114
Monto Contrato
₲ 101.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.569.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.569.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA UTI-A DE LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5