Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
95/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92785
Monto Contrato
₲ 322.119.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.381.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.381.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5