Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 7.323.660
Nro. Solicitud de Transferencia
58222
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.964.668
Retención DNCP
₲ 26.099
Retención IVA
₲ 199.736
Retención Renta
₲ 133.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-98562
Monto Contrato
₲ 15.816.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.041.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.041.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2