Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 6.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.731.567
Retención DNCP
₲ 21.478
Retención IVA
₲ 164.373
Retención Renta
₲ 109.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-98562
Monto Contrato
₲ 15.816.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.041.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.041.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2