Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 36.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81804
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
73/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90331
Monto Contrato
₲ 36.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.901.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.901.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3