Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 1.433.300
Nro. Solicitud de Transferencia
124824
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.433.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94153
Monto Contrato
₲ 4.159.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.144.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.144.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268674
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4