Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 380.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73066
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.373.091
Retención DNCP
₲ 1.354.182
Retención IVA
₲ 10.363.636
Retención Renta
₲ 6.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL COLMAN
RUC
194023-6
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-97417
Monto Contrato
₲ 2.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.016.081.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.016.081.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269246
Nombre de la Licitación
Adq de Modernizacion de Paneles de Aeronaves T - 35 Pillan (plurianual)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4