Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 379.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106479
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.422.109
Retención DNCP
₲ 1.350.618
Retención IVA
₲ 10.336.364
Retención Renta
₲ 6.890.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL COLMAN
RUC
194023-6
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-97417
Monto Contrato
₲ 2.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.016.081.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.016.081.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269246
Nombre de la Licitación
Adq de Modernizacion de Paneles de Aeronaves T - 35 Pillan (plurianual)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4