Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 116.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150525
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.313.891
Retención DNCP
₲ 413.382
Retención IVA
₲ 3.163.636
Retención Renta
₲ 2.109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL COLMAN
RUC
194023-6
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-97417
Monto Contrato
₲ 2.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.016.081.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.016.081.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269246
Nombre de la Licitación
Adq de Modernizacion de Paneles de Aeronaves T - 35 Pillan (plurianual)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4