Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 13.339.100
Nro. Solicitud de Transferencia
62764
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.339.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85563
Monto Contrato
₲ 120.941.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.007.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.007.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1