Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 6.363.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.363.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85563
Monto Contrato
₲ 120.941.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.007.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.007.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1