Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 11.648.520
Nro. Solicitud de Transferencia
127619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.648.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84677
Monto Contrato
₲ 241.852.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.511.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.511.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2014
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3