Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 19.753.900
Nro. Solicitud de Transferencia
106738
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.753.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85565
Monto Contrato
₲ 146.824.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.412.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.412.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1